| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018088 |
| Číslo faktúry: | FDO/0143/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Pesmentpol spol. s r. o. |
| Adresa: | Železničiarska 16,08001 Prešov |
| IČO: | 36507881 |
| Predmet: | učebné pomôcky telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16485,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2018 |
| Súbor: | FDO_0143_18 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:16.
